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关于编制2021年幸运快乐8预算的通知

发布时间:2020年10月10日 作者: 浏览次数:[]次

各单位:

根据《中华人民共和国预算法》和《关于编制2021年兵团本级部门预算的通知》(兵财预〔2020〕31号)等文件的相关要求,为切实做好学校2021年部门预算编制工作,现就学校2021年预算编制有关工作通知如下:

一、 总体要求

="幸运快乐8 新时代中国特色社会主义思想为指导,继续全面贯彻落实="幸运快乐8 总书记重要批示精神、党的教育方针。坚决在学校党委坚强领导下,落实兵团党委及学校党委关于学校工作的重要决策部署,以立德树人为根本,继续加快推进学校转型发展,进一步提高教育质量、办学水平和服务能力。坚持统筹兼顾、突出重点,大力提质增效,优化支出结构,全力支持学校重大发展战略和重点领域改革牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,真正过紧日子,坚持精打细算、把钱花在刀刃上,坚决压减一般性支出继续严控三公经费。强化运用零基预算理念,打破基数概念和支出固化格局,提高预算编制的科学性和准确性。继续加强预算绩效管理,全面完整量化绩效指标申报考核,加强绩效考核和结果运用。完善项目库,做好项目储备,发挥项目库的基础作用。

二、 预算编制原则

(一)统筹兼顾,保障重点。预算安排要坚决贯彻落实学校党委决策部署,切实保障好人员类、运转类、基本民生类支出,优先安排学校党委确定的重要改革、重大政策和重点领域科学筹划、协调发展、兼顾各方、保证重点。既保障各项基本支出不打折扣着力解决好各项突出重点问题。进一步调整支出结构,提高预算安排的指向性、有准确性。

(二)继续坚持过紧日子。继续坚持过紧日子要求不放松,坚持勤俭节约、艰苦风斗作风。进一步一般性支出,单位非刚性、重点支出要可压尽压,应压尽压大力精简会议、差旅、培训调研、论坛、庆等公务活动。加强地点相同、对象重叠、内容相近等公务活动整合,努力节约日常经费开支。继续强化“三”经费管理,从严从紧核定“三”经费预算,对无实质内容的因公出国(境)、公务接待等活动,要坚决予以取消。加强公务用车使用管理,严格控制车辆报废更新,切实降低公务用车运行成本。

(三)强化运用零基预算理念。预算安排坚持量入为出,收支平衡。打破基数概念和支出固化局面,一切从实际需要出发,以零为基点编制预算,逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准,科学合理的编制本单位收入和支出预算。加大结余资金的统筹力度,对于结余资金较高的单位,适当减少下年预算安排。加强公用支出定员定管理,进一步扩大定员定额管理范围,完善基本支出定额标准体系,合理保障部门正常运转和基本履职需要。规范项目申报,加强项目绩效目标申报审核,按照轻重缓急合理申报项目,项目立项要体现学校党委当年工作重点,应提前论证,整合内容重复叠加项目。

(四)加强预算绩效管理。继续推进预算绩效管理,建设全方位、全过程的绩效管理体系。加强预算绩效目标管理,根据工作实际和项目管理需求,科学设置绩效指标和指标值。扎实开展绩效目标执行监控,及时发现问题,及时纠正问题。增强项目立项和预算安排的科学性,统一规范绩效指标表述,突出核心产出和效果指标并予量化,合理设定绩效指标值,增强与预算安排的匹配度,引导资金使用单位逐步提升资金支出绩效水平。强化绩效评价结果应用,将评价结果作为预算安排和改进管理的重要依据。强化预算执行进度,提升预算执行质量,建立预算执行和下年预算安排挂钩机制,对于预算执行率较低的项目给予预算调整削减甚至取消。

(五)积极推进项目库建设根据工作职责业务特点,按照经常性项目、一次性项目分类原则,各单位要提前做好项目立项准备工作,提前启动项目研究论证、编制立项完善项目实施方案,科学设置绩效目标和指标,确保项目学校党委重大决策的支撑作用,保证学校党委决策落实落地。尤其是中央财政和兵团财政项目,各单位尽早布置,充分论证,既要文件政策支持还要有详实的项目背景、概况等相关佐证材料确保项目具备实施条件再将项目纳入学校项目库。对于校内项目,各单位对以往的项目进行分门别类的甄别和清理,进一步精简细碎项目合并重复项目、取消一般性低效项目,根据轻重缓急确定项目立项的优先次序,坚持量入为出,有所为有所不为,突出保重点、压一般

三、预算编制流程

学校预算编制流程为“二上二下”,其中“一上”预算主要是指校内各单位按照学校年度预算编制要求,根据本单位发展规划、年度工作目标和往年预算执行情况编制本单位年度预算。“一下”主要是学校对年度总体收支情况进行摸底,统筹财力,初步确定学校总盘子,给校内各单位下达的预算年度的预算控制数;“二上”预算主要是校内各单位根据学校下达的预算控制数,开展细化预算的工作,并在规定的时间内提交至财务处;“二下”主要是财务处根据学校批准的预算实施方案,下拨各单位的预算。

学校预算按填报对象划分,分为学院、机关部门及教辅单位预算,其中机关部门及教辅单位预算是指学校机关部门及教辅单位,根据国家相关文件规定、学校预算原则、年度工作任务、以往年度预算执行情况、年度收支预计情况等因素编制的预算;学院预算是指学校各个学院(所、中心、实验室)等教学科研二级单位,根据国家有关文件规定、学校预算原则、年度工作任务、以往年度预算执行情况、年度收支预计情况等因素编制的预算。

四、预算填报内容

学校预算从填报内容划分,分为收入预算和支出预算,其中收入预算主要包括财政拨款收入、教育事业收入、科研事业收入、创收收入及其他收入;支出预算主要包括三大类主要是指运转类公用项目支出公用项目)、人员类项目(人员经费)、专用项目特定目标类项目支出

(一)收入预算填报

收入预算包括财政拨款、事业收入(学费、住宿费收入等)、科研事业收入、创收收入、补偿收入及其他收入。

1.学费收入预算:由党委学生工作部(学生处)上报本专科生学费收入(收入表-01)、住宿费收入(收入表-05),党委研究生工作部(研究生处)上报研究生学费收入(收入表-02),继续教育学院上报成人教育学费收入(收入表-03),各学院上报学院收入表(收入表-08)。

2.保教收入预算:由幼儿园上报(收入表-04)。

3.科研事业收入预算:由科技处上报(收入表-06)。

4.机关、教辅单位其他收入预算:由各机关部门、教辅单位上报(收入表-07)。

5.本专科生奖助学金收入表预算:由党委学生工作部(学生处)上报(收入表-09)。

6.研究生奖助学金收入表预算:由党委研究生部(研究生处)上报(收入表-10)。

7.国有资产出租出借-房屋租赁收入表预算:商铺出租收入后勤管理处上报住房出租收入由资产管理处上报(收入表-11

8.考试考务收入支出预算收入表预算:由教务处填报(收入表-12)。

(二)支出预算填报

1.学院经费预算支出表(支出表-01)。各学院根据校拨经费和本单位创收情况,本着“以收定支、合理安排”原则。

2.机关及教辅单位预算支出表(支出表-02)。机关及教辅单位根据本单位下一年度的工作任务与实际情况,提出科学、合理、准确的支出预算,原则上不突破2020年预算。

3.校内项目预算支出表(支出表-03)。各学院及机关和教辅部门依据实事求是的原则,按照自身工作职责与实际需求情况填报,在填报过程需详细描述支出内容,具体说明测算方法及依据,并且按照工作实际填报项目绩效指标。各单位所报特定目标项目与单位运转类公用项目一起上报(见表内格式)。各单位所申报项分类统一汇总到归口单位处审核后由归口单位报财务处。各单位经常性项目申报要有明确的项目立项依据,新增项目申报必须有校党委常委会、校长办公会或党委财经委员会的决议。

4.三公经费预算支出表(支出表-04)。各行政机关公务接待活动支出,报党校办汇总审核。因公出国活动支出报对外交流合作处汇总审核后报党校办。公务车购置及公务用车运行经费支出,报党校办汇总审核,三公经费预算由党校办汇总后报财务处。

5.科研经费预算支出表(支出表-05)。由科技处根据科研项目的预算及实施进度,对学校科研项目经费进行支出预算填报。

6.人员经费预算支出表(支出表-06)。人事处负责全校人员经费预算,包括在职职工、离退休职工、引进人才、外聘教师(含外教)、合同用工、临时雇用人员,包括各单位自有收入的人员经费支出全部汇总至人事处;人事处需根据2020年学校人员经费发放情况,2021年预计新增人员、职称变动的各项因素,对2021年人员支出预算表进行填列。各单位注意,所有的人员经费都要人事处汇总审核,未经人事处批准的支出,不管资金来源,都将无法支出。

7.政府集中采购预算支出表(支出表-07)。各单位需通过政府集中采购物资(货物、服务)的,在本单位预算支出中填报支出金额的同时,必须向国有资产管理处上报政府集中采购货物、服务明细及金额经资产处汇总论证审核后报财务处

8.校园修缮工程预算支出表(支出表-08)。后勤管理处负责提供学校水、电、暖、绿化、环卫、校舍、道路、管网维修改造等经费预算上报,各单位大型修缮需报后勤处汇总论证审核后后报财务处。

9.校园基建工程预算支出表(支出表-09)。基建处负责学校房屋建筑物等基础建设经费预算上报。

10.本专科生奖助学金预算支出表(支出表-10)。由党委学生工作部(学生处)负责本专科生奖助学金、勤工助学预算编制。

11.研究生奖助学金预算支出表(支出表-11)。由党委研究生工作部(研究生处)负责研究生奖助学金等相关预算编制。

12.经营单位预算收支表(收支表-12)。由双语中心按照预测经营情况填报详细收支情况。

五、2021年学校部门预算编制要求

(一)加强领导,提高认识。学校部门预算工作是学校事业发展与人才培养的重要一环,与各学院各部门履行职能、开展工作紧密相关,各单位必须加强领导,高度重视,精心组织,认真扎实做好本单位预算编制的各项工作,确保2021年预算编制工作高质量、顺利完成。各单位预算方案由编报人、单位负责人签字并加盖单位公章后上报。

(二)发挥各归口管理部门重要作用职能部门要充分发挥部门职责作用,履职尽责。学校部门预算编制实施归口管理,各类人员经费由人事处牵头编制,本科实验室建设专项经费和教学研究项目由教务处牵头编制,科研平台和科研项目科技处牵头编制,政府集中采购预算由资产处牵头编制,水电暖绿化等后勤保障业务、基础修缮由后勤管理处牵头编制学校信息化建设项目由网络信息中心牵头编制大型基建工程由基建处牵头编制,安全保卫消防、国防教育等由保卫处牵头编制,学科建设和研究生奖助金由研究生牵头编制,本科生奖助勤工助学经费由学工部牵头编制。各项目牵头单位要做好统筹协调工作,要制订相应工作计划。相关部门和学院要在牵头编制单位的统一安排下,配合做好预算编报工作。

(三)强化预算编制基础工作各单位应从各项工作的实际情况出发,在充分研究分析的基础上确定申请预算的项目及经费额度。预算编制要广泛充分听取单位内部意见,要在部门内、学院党政联席会上充分讨论。对重大项目安排、大型仪器设备购置等要在一定范围内经过严格论证。各单位要按照学校统一的预算编制格式和规范的编制方法,要在表格或项目申报书体现数据测算依据。各项数据要做到完整、准确、可靠,确保预算的真实性和完整性。运用零基预算的理念,打破固有模式,不受以往年度的影响,从新、从紧编制单位预算。

(四)强化预算约束学校预算一经审议通过,非经法定程序不得调整。各单位的支出必须以经批准的预算为依据,未纳入预算的不得支出。各单位要严格按照学校下达预算控制数执行预算,不得超预算支出。对于指向性强目标明确的专项经费,一经立项,严格按照专项经费管理办法专款专用,不得改变性质及用途2021年预算执行将继续严格执行兵团财政局“无预算,不支出;无预算,不采购”规定。

(五)做好其他相关工作。各单位人员经费、公用经费、项目经费支出预算需明确支出经济明细科目,各单位要根据部门业务特点和工作需要,筛选适用于本单位的经济分类科目,并注意区分各经济分类科目所反映支出内容,不得将无关联的支出内容对应经济分类科目谨慎使用其他商品服务支出科目根据预算编制系统基础信息填报要求请资产管理处配合做好资产基础信息扩展工作。学生处配合基础信息当中学生分类工作。人事处配合做好机构编制信息表。

六、编报时间安排

2020年10月10—10月23日,各单位编报校内“一上”预算报财务处,财务处编制学校部门预算报兵团财政局。

2020年11月512月31日,财务处根据兵团财政局“一下”预算控制数、各单位“一上”预算和学校财力编制校内“一下”预算草案并报学校党委常委会审议;学校根据校党委常委会决议下发校内“一下”预算控制数。

各单位编制校内“二上”预算上报财务处(时间另行通知);财务处根据兵团财政局“二下”预算批复时间及学校党委批准的预算实施方案,下拨各单位“二下”预算(时间另行通知)。

“一上”报送要求:

请各单位于2020年10月23日之前,将本单位“一上”预算纸质版材料经本单位编报人、单位领导签字,加盖公章后报送至财务处,电子版材料发送至邮箱99962005@qq.com(请务必按要求填写报送电子版材料),有关业务咨询请通过预算QQ群(696861415)垂询,未尽事宜,另行通知。

联系人:单一峰;联系电话:15999219913

       杜京京;联系电话:14799209992

附件:1.收入表

收入表-00(汇总表)

     收入表-01(本科生学费收入预算表)

     收入表-02(研究生学费收入预算表)

     收入表-03(成人学费收入预算表)

     收入表-04(幼儿园收入预算表)

     收入表-05(住宿费收入预算表)

     收入表-06(科研事业收入预算表)

     收入表-07(机关、教辅单位其他收入预算表)

     收入表-08(学院收入预算表)

     收入表-09(本专科生奖助学金收入预算表)

     收入表-10(研究生奖助学金收入预算表)

     收入表-11(国有资产-房屋租赁收入预算表)

2.支出表

    支出表-00(汇总)

支出表-01(2021年学院支出表预算)

支出表-02(2021年机关及教辅单位支出预算表)

支出表-03(2021年项目支出预算表)

支出表-04(2021年三公经费支出预算表)

支出表-05(2021年科研经费支出预算表)

支出表-06(2021年人员经费支出预算表)

支出表-07(2021年政府集中采购预算支出表)

支出表-08(2021校园修缮、工程预算支出表)

支出表-09(2021年校园基建工程类预算支出表)

支出表-10(2021年本专科学奖助学金支出预算表)

支出表-11(2021年研究生奖助学金支出预算表)

收支表-12(2021年经营单位收支预算表)

3.基础数据

单位信息表

机构编制信息

新增资产信息表

新增单位车辆信息表

新增单位房屋信息表

        4.《新疆生产建设兵团2021-2022年度政府集中采购目录及分散采购限额标准》

        5.部门预算支出经济分类科目及说明

         

幸运快乐8财务处

 2020年10月10

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